Contrato federal · Empenho 2025NE001830 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001213/2025-89
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atende despesa com aquisição de domperidona 10 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.001213/2025-89. Valor global contratado: R$ 470,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.001213/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,00
- Valor globaloficial
- R$ 470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 500 | R$ 0,06 | R$ 30,00 |
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 2.000 | R$ 0,17 | R$ 340,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 1.000 | R$ 0,07 | R$ 70,00 |
| DOMPERIDONADOMPERIDONA, DOSAGEM 10 MG | 600 | R$ 0,05 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001830 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9770 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30,00
- 9596 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30,00
- 9560 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001830 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001213/2025-89
valor global após o termo: R$ 470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.