Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC401487, DE 30JAN25 - *339039.16 E 17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CÂMARA FRIGORÍFICA E FORNO INDUSTRIAL DO SETOR DE APROVIS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: 160073000012025nc401487, de 30jan25 - *339039.16 e 17 - contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para a câmara frigorífica e forno industrial do setor de aprovisionamento da 8ª bda inf mtz, pois é esse…. Valor global contratado: R$ 14.061,00. Vigência de 30/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
- Processooficial
- 64302.008576/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.061,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.061,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE FORNOS E FORNALHASManutenção de Fornos e Fornalhas | 4 | R$ 644,00 | R$ 2.576,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAInstalação / manutenção - câmara fria | 5 | R$ 2.297,00 | R$ 11.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.061,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.061,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 30/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.061,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.061,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 30/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.008576/2025-60
valor global após o termo: R$ 14.061,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.