Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COLDRES OPERACIONAIS E SEUS ACESSÓRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PEDRO LUCAS ABREU para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de coldres operacionais e seus acessórios, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 912.032,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PEDRO LUCAS ABREUpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08016.001636/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 912.032,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO BNC FÊMEA PARA RCA MACHO | 1.600 | R$ 124,24 | R$ 198.784,00 |
| COLDRECOLDRE TÁTICO PARA PISTOLAS BERETTA, MODELO APX, CAL 9X19MM COM PLATAFORMA DE CINTURA E TIRA ELÁSTICA | 1.600 | R$ 445,78 | R$ 713.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 912.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000525 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 912.032,00 · a liquidar R$ 912.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE N.2026002 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 871.407,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 757946
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.