Contrato federal · Empenho 2025NE003360 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: SIS PROT:1101011703 SM 3717/2025 SEI 23106.106304/2025-63 AQUISIÇÃO DE POLTRONA COMPROVANTE DE SALDO (13375255) PREGÃO 90020/2024 MEMO 123/2025/IG/SIS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c custo: sis prot:1101011703 sm 3717/2025 sei 23106.106304/2025-63 aquisição de poltrona comprovante de saldo (13375255) pregão 90020/2024 memo 123/2025/ig/sis. Valor global contratado: R$ 759,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.106304/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,00
- Valor globaloficial
- R$ 759,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TI… | 1 | R$ 759,00 | R$ 759,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 759,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003360 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 759,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,00
Faturas
- 2179 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003360 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.106304/2025-63
valor global após o termo: R$ 759,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758070
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.