Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA DIGITAL, COM INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO, EM R…
COMANDO DO 6.DISTRITO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 30.945.249/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de contratação do serviço de tv por assinatura digital, com instalação, assistência técnica e fornecimento, em regime de comodato, de todos os equipamen…. Valor global contratado: R$ 29.517,60. Vigência de 16/12/2025 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 6.DISTRITO NAVAL 786000
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 30.945.249/0001-30
- Processooficial
- 62051.050658/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.517,60
- Valor globaloficial
- R$ 29.517,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISÃO - ASSINATURA | 12 | R$ 2.459,80 | R$ 29.517,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.758,80
- A liquidarcalculado
- R$ 10.145,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.613,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000620 · 02/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.459,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.459,80
- 2026NE000829 · 31/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.459,80 · a liquidar R$ 306,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.153,29
- 2026NE001338 · 08/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.839,20 · a liquidar R$ 9.839,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.