Contrato federal · Empenho 2025NE002963 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO IEMCI. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. DISPENSA 90159/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 48.975.942/0001-11) para: empenho ref. a aquisição de material de informática para atender ao iemci. prazo de entrega conforme tr. dispensa 90159/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 770,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 48.975.942/0001-11
- Processooficial
- 23073.051975/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770,00
- Valor globaloficial
- R$ 770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 500 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA3500 MB/S LEITURA, 1900 MB/S ESCRITA MBPS, COMPATIBILIDADE PC/DESKTOP,INTERFACE NVME (PCIE GEN 3 X4), APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO… | 1 | R$ 131,00 | R$ 131,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., INTERFACE SATA 6,0GB/S,DIMENSÕES 3,5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER/CACHE: 128MB, VELOCIDADE7.200 RPM | 1 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002963 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
Faturas
- 000000123 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002963 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051975/2025-12
valor global após o termo: R$ 770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.