Contrato federal · Empenho 2025NE000695 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMA NOVA SALA DE REUNIAO DA DIRETORIA DA ANP
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou ANDERSON AMORIM ROSA (CNPJ 07.187.140/0001-60) para: aquisicao de equipamentos destinados a implantacao de uma nova sala de reuniao da diretoria da anp. Valor global contratado: R$ 6.491,61. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDERSON AMORIM ROSACNPJ 07.187.140/0001-60
- Processooficial
- 48610.225826/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.491,61
- Valor globaloficial
- R$ 6.491,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO - TIPO: PROFISSIONAL, IMPEDÂNCIA: 32, FREQÜÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FIO, DOBRÁVEL, SENSIBILIDADE: 100, APLICAÇÃO: ÁUDIO, ACOPLAMENTO AURICULAR: CIRCUMAURAL (O… | 4 | R$ 596,58 | R$ 2.386,32 |
| MICROFONEMICROFONE - TIPO: DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 50HZ A 20, ALCANCE: 200, PADRÃO: OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: 1 RECEPTOR E 2 TRANSMISSORES | 3 | R$ 1.368,43 | R$ 4.105,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.491,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.491,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000695 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.491,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.491,61
Faturas
- 4346 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.491,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000695 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.225826/2025-94
valor global após o termo: R$ 6.491,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.