Contrato federal · Carta Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORE…
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou DUNAMIS COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.018.189/0001-66) para: aquisição de objetos necessários para celebração do acordo de cooperação técnica de prestação de assistência pré-escolar direta, na forma de berçário, aos dependentes dos servidores públicos do ministério das comunicaçõe…. Valor global contratado: R$ 125,60. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 410004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DUNAMIS COMERCIAL LTDACNPJ 11.018.189/0001-66
- Processooficial
- 53115.002078/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,60
- Valor globaloficial
- R$ 125,60
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO - MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 60, LARGURA: 40, ESPESSURA: 10, PADRÃO: TEXTURIZADO, COR: VARIADA | 20 | R$ 6,28 | R$ 125,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,60
- A liquidarcalculado
- R$ 125,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,60 · a liquidar R$ 125,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000047 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00013/2025 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.002078/2025-02
valor global após o termo: R$ 125,60 · vigência até 17/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.