Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS E TRANSPORTE A SEREM EMPREGADOS PELO DESTACAMENTO CALDAS NOVAS (DECALDAS), PERTENCENTE AO 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO (2° B FV), NAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou STRATURA ASFALTOS LTDA. (CNPJ 59.128.553/0032-73) para: aquisição de insumos asfálticos e transporte a serem empregados pelo destacamento caldas novas (decaldas), pertencente ao 2° batalhão ferroviário (2° b fv), nas obras de duplicação e restauração da go-213, trecho compree…. Valor global contratado: R$ 878.898,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- STRATURA ASFALTOS LTDA.CNPJ 59.128.553/0032-73
- Processooficial
- 65308.007541/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 878.898,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO - EAI | 30.002.999 | R$ 188,05 | R$ 56.421,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICAEMULSÃO ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ASFALTO MODIFICADO, OXIDADO E SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR PRETA, APLICAÇÃO PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO | 29.999.966 | R$ 2.741,59 | R$ 822.477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.701.371,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.701.371,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000990 · 31/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644.955,86 · a liquidar R$ 1.644.955,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000991 · 31/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.415,36 · a liquidar R$ 56.415,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758317
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.