Contrato federal · Contrato 00320/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, EDITAL DO PREGÃO 04/…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 63.736.151/0001-22) para: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e copa e cozinha conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i, edital do pregão 04/2020.. Valor global contratado: R$ 551.696,00. Vigência de 27/10/2020 a 27/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 63.736.151/0001-22
- Processooficial
- 08750.000154/2020-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 551.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.062,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2020
- Publicaçãooficial
- 13/11/2020
- Vigênciaoficial
- 27/10/2020 a 27/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 3.280 | R$ 6,46 | R$ 21.188,80 |
| SABONETE | 6.560 | R$ 1,69 | R$ 11.086,40 |
| DETERGENTE | 3.280 | R$ 1,62 | R$ 5.313,60 |
| ARROZ BENEFICIADO | 6.560 | R$ 22,79 | R$ 149.502,40 |
| LEITE EM PÓ | 6.560 | R$ 13,31 | R$ 87.313,60 |
| MACARRÃO | 6.560 | R$ 2,64 | R$ 17.318,40 |
| BISCOITO | 6.560 | R$ 4,21 | R$ 27.617,60 |
| BISCOITO | 6.560 | R$ 4,25 | R$ 27.880,00 |
| SAL | 3.280 | R$ 2,32 | R$ 7.609,60 |
| EXTRATO ALIMENTÍCIO | 3.280 | R$ 3,67 | R$ 12.037,60 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 6.560 | R$ 4,84 | R$ 31.750,40 |
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICION | 6.560 | R$ 6,08 | R$ 39.884,80 |
| OLEO COMESTIVEL | 6.560 | R$ 7,35 | R$ 48.216,00 |
| LEGUMINOSA | 6.560 | R$ 7,53 | R$ 49.396,80 |
| AÇÚCAR | 3.280 | R$ 4,75 | R$ 15.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.062,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800200 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/11/2020
RETIFICAR O ERRO MATERIAL QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO N° 320/2020,ITENS ADQUIRIDOS 106 A 120, PREGÃO 04/2020.
valor global após o termo: R$ 153.062,00 · vigência até 27/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75833
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.