Contrato federal · Contrato 00017/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS TORRES DE COMUNICAÇÃO E SISTEMAS IRRADIANTES DAS ESTAÇÕES FIXAS (POSTOS E REPETIDORS) DE RADIOCOMUNI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LUCAS GOULARTE DE LEON (CNPJ 13.562.687/0001-09) para: contratação de serviços de instalação e manutenção (preventiva e corretiva) nas torres de comunicação e sistemas irradiantes das estações fixas (postos e repetidors) de radiocomunicação pertencentes à srprf/rs.. Valor global contratado: R$ 195.131,89. Vigência de 06/12/2016 a 05/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LUCAS GOULARTE DE LEONCNPJ 13.562.687/0001-09
- Processooficial
- 08660.011640/2016-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 195.132,26
- Valor globaloficial
- R$ 195.131,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 975.661,30
- Assinaturaoficial
- 06/12/2016
- Publicaçãooficial
- 18/08/2017
- Vigênciaoficial
- 06/12/2016 a 05/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 8.000 | R$ 2,00 | R$ 16.000,00 |
| PEÇAS/COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS | 1.359 | R$ 23,51 | R$ 31.950,09 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.158 | R$ 127,10 | R$ 147.181,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.224,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139.224,41
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800734 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800735 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800736 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800200 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800201 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800202 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800273 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800274 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800275 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000101 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.707,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.707,20
- 2021NE000100 · 24/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 116.277,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.277,61
- 2021NE000102 · 24/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.239,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.239,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00039/2017 · 28/11/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 195.132,26 · vigência até 05/12/2018
Termo Aditivo 00030/2018 · 05/12/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 195.132,26 · vigência até 05/12/2019
Termo Aditivo 00026/2019 · 20/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VÎGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2016, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, BEM COMO CONCESSÃO DE REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 195.132,26 · vigência até 05/12/2020
Termo Aditivo 00035/2020 · 24/11/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2016 POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/12/2020 A 05/12/2021.
valor global após o termo: R$ 195.132,26 · vigência até 05/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75839
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.