Contrato federal · Empenho 2025NE000633 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BRINQUEDO EM GERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (CNPJ 22.025.872/0001-47) para: emissao de empenho para aquisicao de material educativo e esportivo (brinquedo em geral) para atender a demanda do campus de vilhena. Valor global contratado: R$ 3.320,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDACNPJ 22.025.872/0001-47
- Processooficial
- 23118.017986/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.320,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELHADO 4 ÁGUAS, COMPONENTES: TELEFONE, FOGÃO, ESCORREDOR DE PRATOS, MESINHA RE, COR: DIVERSAS, DIMENSÕES: 1,27 X 1,25 X 1,44, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO… | 1 | R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000633 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.320,00 · a liquidar R$ 3.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2645 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000633 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017986/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.