Contrato federal · Empenho 2025NE001057 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM LICENCA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE STELA EXPERTA, CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 163/2025. REQUISIÇÃO 3666 E 3667/2025-PROPPG. INEX 229/2025. DEMAND…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA (CNPJ 07.674.744/0001-30) para: despesa com licenca de uso, suporte e manutenção do software stela experta, conforme resumo para empenho nsrp nr 163/2025. requisição 3666 e 3667/2025-proppg. inex 229/2025. demanda proppg proap 2025. ted 12136. num tran…. Valor global contratado: R$ 49.823,85. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDACNPJ 07.674.744/0001-30
- Processooficial
- 23091.016624/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00229/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.823,85
- Valor globaloficial
- R$ 49.823,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - Software como Servico - Saas | 1 | R$ 47.330,78 | R$ 47.330,78 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) | 1 | R$ 2.493,07 | R$ 2.493,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.823,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.708,35
- Pagocalculado
- R$ 45.115,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001057 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 49.823,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.708,35 · pago R$ 45.115,50
Faturas
- 113 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.330,78
- 114 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.493,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001057 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016624/2025-49
valor global após o termo: R$ 49.823,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758539
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.