Contrato federal · Empenho 2025NE001073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 21 PACOTES DE FUSÍVEL DE VIDRO E 10 UNIDADES DE ADAPTADOR USB-C PARA VGA, HDMI, E USB 3.0 - SOLICITANTE: CAC - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de 21 pacotes de fusível de vidro e 10 unidades de adaptador usb-c para vga, hdmi, e usb 3.0 - solicitante: cac - núcleo administrativo. Valor global contratado: R$ 1.592,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.263491/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.592,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.592,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES MULTIPORTA COM 4K HDMI USB 3.0, RJ45 ETHERNET, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA HDMI/USB HUB E PORTO DE CARREGAMENTO, N… | 10 | R$ 109,90 | R$ 1.099,00 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, AÇÃO RETARDADA, TENSÃO NOMINAL 250 V, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 MM | 21 | R$ 23,50 | R$ 493,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.592,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.592,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001073 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.592,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,50
Faturas
- 3209 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001073 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263491/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.592,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.