Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRETAS PARA MOTOCULTIVADORES. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SEI 9354118.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NATALY DE ARAUJO FEITOSA (CNPJ 56.938.712/0001-00) para: cobrir despesa com aquisição de carretas para motocultivadores. autorização despacho sei 9354118.. Valor global contratado: R$ 53.910,78. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NATALY DE ARAUJO FEITOSACNPJ 56.938.712/0001-00
- Processooficial
- 08087.000783/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.910,78
- Valor globaloficial
- R$ 53.910,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETA REBOQUECarreta Reboque - material: madeira, tipo reboque: carga, comprimento: 1.300, largura: .900, altura: .300, capacidade carga: 500, tipo carroceria: aberta | 14 | R$ 3.850,77 | R$ 53.910,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.910,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.910,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.910,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.910,78
Faturas
- 73 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.910,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000783/2025-97
valor global após o termo: R$ 53.910,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758549
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.