Contrato federal · Empenho 2025NE001077 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANOS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA CAN-SCR, SRP 06205/2024, CONFORME PROCESSO 23289.001224/2025-11.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisicao de material de consumo (panos) para o campus sao cristovao, solicitada pela can-scr, srp 06205/2024, conforme processo 23289.001224/2025-11.. Valor global contratado: R$ 418,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23289.001224/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,00
- Valor globaloficial
- R$ 418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL | 200 | R$ 2,09 | R$ 418,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 418,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001077 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,00
Faturas
- 4944 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001077 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001224/2025-11
valor global após o termo: R$ 418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758599
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.