Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CANECAS PARA UTILIZACAO NO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90301/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000382
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES (CNPJ 34.639.775/0001-23) para: aquisicao de canecas para utilizacao no projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90301/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 785,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDESCNPJ 34.639.775/0001-23
- Processooficial
- 23502.002037.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,40
- Valor globaloficial
- R$ 785,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO E TAMPA EM PLÁSTICO RESISTENTE | 70 | R$ 11,22 | R$ 785,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,40
- A liquidarcalculado
- R$ 785,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,40 · a liquidar R$ 785,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 785,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002037.2025-83
valor global após o termo: R$ 785,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.