Contrato federal · Empenho 2025NE000652 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 35/2025. REQUISIÇÃO NR 2649/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOX…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: despesa com aquisição de material de limpeza conforme despacho da proplan ao resumo para empenho srp 35/2025. requisição nr 2649/2025-sa. pregão 90005/2025. demandas diversas almoxarifado. proc 2943/2024-63.. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 23091.002943/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIÉSTER/ POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO AMBIENTES ESTÉREIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXA EMISSÃO DE PARTÍCULAS, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 CM, LARG… | 1.000 | R$ 0,60 | R$ 600,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA | 20 | R$ 63,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 108,81
- Pagocalculado
- R$ 1.751,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000652 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 108,81 · pago R$ 1.751,19
Faturas
- 8221 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000652 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002943/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.