Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHERES) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA CAN-SCR, SRP 06210/2024, CONFORME PROCESSO 23289.001229/2025-44.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FLB ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 49.742.266/0001-07) para: aquisicao de material de consumo (talheres) para o campus sao cristovao, solicitada pela can-scr, srp 06210/2024, conforme processo 23289.001229/2025-44.. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 20/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FLB ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 49.742.266/0001-07
- Processooficial
- 23289.001229/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2025
- Vigênciaoficial
- 20/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA | 200 | R$ 1,30 | R$ 260,00 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 200 | R$ 2,70 | R$ 540,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SOPA | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 20/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 203 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 20/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001229/2025-44
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.