Contrato federal · Empenho 2025NE001645 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM VISTAS A ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LONDRINA/PR. DESPACHO 8554441. DISPENSA E…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou EXTIN EXTINTORES LTDA (CNPJ 15.307.203/0001-00) para: empenho para despesa com prestação dos serviços de recarga de extintores, com vistas a atender à demanda da defensoria pública da união em londrina/pr. despacho 8554441. dispensa eletrônica n° 213/2025 (8530174). sei 081…. Valor global contratado: R$ 240,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXTIN EXTINTORES LTDACNPJ 15.307.203/0001-00
- Processooficial
- 08158.000055/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00221/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240,00
- Valor globaloficial
- R$ 240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de Extintor de Incêndio PQS ABC 06 Kg | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001645 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 1841 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001645 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08158.000055/2025-02
valor global após o termo: R$ 240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758901
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.