Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA PESQUISA, POSGRADUACAO E INOVACAO, PARA A V FEIRA DE ARTES, CIENCIAS E TECNOLOGIA.

Name: Contrato 2025NE000079 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: aquisicao de materiais para divulgacao para atender a demanda da pesquisa, posgraduacao e inovacao, para a v feira de artes, ciencias e tecnologia.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
Processooficial: 23833.001086/2024-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.480,00
Valor globaloficial: R$ 2.480,00
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Publicaçãooficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS	400	R$ 6,20	R$ 2.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.480,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.480,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000079 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00

Faturas

532 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000079 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001086/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 758939
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.