Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: pregão 90602/2025 - aquisição de material de consumo - processo: 23314.001061.2025-12 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23314.001061.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90602/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 20 ML, MATERIAL VIDRO | 20 | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 125 ML, ACESSÓRIOSCOM TORNEIRA E ROLHA TEFLON | 10 | R$ 82,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 1.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001569 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.