Contrato federal · Contrato 00011/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE GEREENCIAMENTO DE FROTA DO INSS CURITIBA-PR
GERENCIA EXECUTIVA CURITIBA (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviço de gereenciamento de frota do inss curitiba-pr. Valor global contratado: R$ 21.124,00. Vigência de 05/06/2018 a 05/06/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA CURITIBA 510670
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 35183.000012/2018-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 21.124,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.124,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 438,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2018
- Publicaçãooficial
- 04/07/2018
- Vigênciaoficial
- 05/06/2018 a 05/06/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 7.200 | R$ 3,36 | R$ 24.192,00 |
| GASOLINA COMUM | 12.000 | R$ 3,94 | R$ 47.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800123 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800205 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800245 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/08/2018
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CON-TRATO REFERENTE A EXCLUSÃO DOS ITENS CONSTAN-TE AO GRUPO 11, ITENS 75,76,78 MANTENDO OS I-TENS COMBUSTÍVEL 70, 72 E 74 , CONFORME DISCRI-MINADO NO PRESENT TERMO.
valor global após o termo: R$ 21.124,00 · vigência até 05/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 05/06/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 05/06/2019 ATÉ 05/06/2020.
valor global após o termo: R$ 21.124,00 · vigência até 05/06/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75897
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.