Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90602/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23314.001061.2025-12 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 52.647.847/0001-66) para: pregão 90602/2025 - aquisição de material de consumo - processo: 23314.001061.2025-12 - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 797,10. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 52.647.847/0001-66
- Processooficial
- 23314.001061.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90602/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 797,10
- Valor globaloficial
- R$ 797,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEORALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5 °GL (99,5% V/V) A 20 °C, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESOMOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5… | 30 | R$ 22,80 | R$ 684,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTELA COM 2UNIDADES, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 30 | R$ 3,77 | R$ 113,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797,10
- A liquidarcalculado
- R$ 797,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 797,10 · a liquidar R$ 797,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 245 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 797,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.001061.2025-12
valor global após o termo: R$ 797,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 758981
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.