Contrato federal · Empenho 2025NE001073 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FACAS) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA CAN-SCR, SRP 06207/2024, CONFORME PROCESSO 23289.001230/2025-79
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: aquisicao de material de consumo (facas) para o campus sao cristovao, solicitada pela can-scr, srp 06207/2024, conforme processo 23289.001230/2025-79. Valor global contratado: R$ 378,00. Vigência de 20/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23289.001230/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,00
- Valor globaloficial
- R$ 378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2025
- Vigênciaoficial
- 20/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 7 POL, APLICAÇÃO DESOSSA DE CARNE, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 20 | R$ 18,90 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 378,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001073 · 20/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 378,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9588 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001073 · 20/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001230/2025-79
valor global após o termo: R$ 378,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.