Contrato federal · Empenho 2025NE001096 · Comprasnet Contratos
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - EVENTO REDE APE. FORMULÁRIO 1250/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.005015.2025-85. IFMT/REITORIA-PROEN
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPP (CNPJ 36.888.568/0001-38) para: para contratação de empresa de serviços de coffee break - evento rede ape. formulário 1250/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.005015.2025-85. ifmt/reitoria-proen. Valor global contratado: R$ 9.100,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPPCNPJ 36.888.568/0001-38
- Processooficial
- 23188.005015.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 260 | R$ 35,00 | R$ 9.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001096 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.100,00
Faturas
- 2200 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001096 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.005015.2025-85
valor global após o termo: R$ 9.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.