Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES/GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL NATURAL VASILHAME (COM ENTREGA) ,ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00197/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou A B P AGUA E GAS LTDA (CNPJ 05.252.335/0003-82) para: quantia empenhada para aquisição de unidades/garrafões com água mineral natural vasilhame (com entrega) ,item 1, dispensa eletrônica n° 00197/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de recon…. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- A B P AGUA E GAS LTDACNPJ 05.252.335/0003-82
- Processooficial
- 08119.002793/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 1.500 | R$ 5,80 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.700,00
Faturas
- 1643 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002793/2025-42
valor global após o termo: R$ 8.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.