Contrato federal · Empenho 2025NE001095 · Comprasnet Contratos
23062.040587/2025-27 AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA O CAMPUS LEOPOLDINAAQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA O CAMPUS LEOPOLDINA ND1819 UASG 153038
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 65.865.065/0001-45) para: 23062.040587/2025-27 aquisição de tela de projeção para o campus leopoldinaaquisição de tela de projeção para o campus leopoldina nd1819 uasg 153038. Valor global contratado: R$ 1.570,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 65.865.065/0001-45
- Processooficial
- 23062.040587/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, MATERIAL VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/ TETO, COR BRANCA, ALTURA 250 CM, LARGURA 250 CM | 1 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001095 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.570,00
Faturas
- 7619 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001095 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.040587/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.