Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TECHSOLUTIONS LTDA (CNPJ 08.639.376/0001-52) para: contratação de serviços comuns de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente.. Valor global contratado: R$ 143.160,00. Vigência de 18/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA 160079
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- TECHSOLUTIONS LTDACNPJ 08.639.376/0001-52
- Processooficial
- 64259.003508/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 143.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 143.160,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 240.000 | R$ 0,02 | R$ 4.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 60.000 | R$ 0,13 | R$ 7.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 36 | R$ 240,00 | R$ 8.640,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM | 24 | R$ 2.090,00 | R$ 50.160,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM | 24 | R$ 2.990,00 | R$ 71.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104.667,39
- Liquidadocalculado
- R$ 10.880,00
- Pagocalculado
- R$ 74.102,61
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 18/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.817,39 · a liquidar R$ 23.817,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000005 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 161.832,61 · a liquidar R$ 76.850,00 · liquidado R$ 10.880,00 · pago R$ 74.102,61
- 2026NE000091 · 04/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000221 · 07/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759282
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.