Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPUS RECANTO DAS EMAS, CONFORME DESPACHO DESPACHO 136/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23513.000623.202…
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 41.770.193/0001-47) para: despesa para aquisição de mesas plasticas para atender demanda do capus recanto das emas, conforme despacho despacho 136/2025 - drap/dgre/rifb/ifbrasilia. processo 23513.000623.2025-64. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDACNPJ 41.770.193/0001-47
- Processooficial
- 23513.000623.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM | 50 | R$ 76,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 2122 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000623.2025-64
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759331
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.