Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEM INFORMATIZADO E INTEGRADOPARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO INMETRO-SURRS.

Name: Contrato 00001/2017 — INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para prestação de serviços de sistem informatizado e integradopara gestão de frota de veículos do inmetro-surrs.. Valor global contratado: R$ 166.216,33. Vigência de 31/03/2017 a 27/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 4172/2016
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2016
Valor inicialoficial: R$ 664.865,30
Valor globaloficial: R$ 166.216,33
Valor acumuladooficial: R$ 1.495.946,92
Assinaturaoficial: 21/03/2017
Publicaçãooficial: 31/03/2017
Vigênciaoficial: 31/03/2017 a 27/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	175	R$ 60,00	R$ 10.500,00
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.	100	R$ 39,99	R$ 3.999,33
ÓLEO DIESEL	187.500.017	R$ 3,09	R$ 57.879,38
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	2.000	R$ 2,89	R$ 5.775,40
GASOLINA COMUM	20.100	R$ 4,18	R$ 84.062,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 517.303,47
A liquidarcalculado: R$ 22.209,53
Liquidadocalculado: R$ 12.502,89
Pagocalculado: R$ 439.160,68

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000027 · 04/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239.301,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.373,72
2021NE000028 · 04/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.778,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.275,61
2022NE000016 · 03/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.679,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.679,16
2022NE000017 · 03/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.964,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.964,61
2017NE800185 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800035 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.680,00 · a liquidar R$ 2.138,48 · liquidado R$ 569,94 · pago R$ 5.971,58
2020NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.900,00 · a liquidar R$ 654,34 · liquidado R$ 349,66 · pago R$ 89.896,00
2020NE800675 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 19.416,71 · liquidado R$ 11.583,29 · pago R$ 0,00

Faturas

42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 20.132,84
42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 11.078,17
42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 522,95
42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 1.530,00
42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 232,00
42021191/T00 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 32,00
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 912,10
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 549,11
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 17.416,27
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 1.385,02
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 554,35
041805765 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 14.474,41
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 13.605,52
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 106,90
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 459,12
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 21.266,52
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 1.350,00
041605406 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 414,90
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 11.989,55
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 11.125,00
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 385,01
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 1.150,00
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 231,60
41371922 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 119,70
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 5.065,36
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 202,90
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 1.955,50
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 10.362,51
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 534,19
41170061/T00 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 1.037,78
40942311 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 15.229,81
40942311 · emitida 03/01/2021 · PagoR$ 8.275,21
40942311 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 1.620,00
40942311 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 470,70
40942311 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 1.036,17
040717378/T00 · emitida 30/11/21 · PagoR$ 1.550,00
040717378/T00 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 15.726,63
040717378/T00 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 5.909,17
040717378/T00 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 318,03
040717378/T00 · emitida 30/11/21 · PagoR$ 379,50
040717378/T00 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 163,80
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 14.994,49
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 223,60
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 1.392,00
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 126,89
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 11.308,53
040486131/T00 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 787,49
040251980/T00 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 851,68
040251980/T00 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 7.619,32
040251980/T00 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 12.447,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00013/2018 · 29/03/2018
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO CONTRATUAL E ALTERAR O PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
valor global após o termo: R$ 660.543,68 · vigência até 30/03/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 26/03/2019
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTREGRADO PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO INMETRO-SURRS.
valor global após o termo: R$ 664.865,30 · vigência até 30/03/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 19/03/2020
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA DEVEÍCULOS DO INMETRO/SURRS.
valor global após o termo: R$ 664.865,30 · vigência até 30/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 29/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO INMETRO-SURRS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDI…
valor global após o termo: R$ 664.865,30 · vigência até 30/03/2022
Termo Aditivo 00012/2022 · 30/03/2022
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 1/2017 – DOCUMENTO SEI Nº 0206124, PÁGINAS 31 A 51 DO ARQUIVO PDF, PASTA I, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 31/…
valor global após o termo: R$ 166.216,33 · vigência até 30/06/2022
Termo de Rescisão 00001/2017 · 26/05/2022
RESCISÃO DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 1/2017 - COM FULCRO NO ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, ENCERRANDO-SE O CONTRATO, DE PLENO DIREITO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 75934
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.