Contrato federal · Contrato 00103/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS CAIXA ALTA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 40.919.354/0001-59) para: aquisição de 30 (trinta) cadeiras caixa alta para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 13.365,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDACNPJ 40.919.354/0001-59
- Processooficial
- 23541.000018/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.365,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO., TIPO ESPALDAR ALTO, COR PRETA, TIPO SEM BRAÇO | 30 | R$ 445,50 | R$ 13.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006055 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.919,50 · a liquidar R$ 12.919,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006142 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 445,50 · a liquidar R$ 445,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.