Contrato federal · Contrato 00040/2015 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA DISTRIUDORA AO CONSUMIDOR, DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO B, PARA A UNIDADE CONSUMIDORA 2717816, PARA A COORDENAÇÃO REGION…

Name: Contrato 00040/2015 — SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 04.065.033/0001-70) para: fornecimento de energia elétrica pela distriudora ao consumidor, das instalações das unidades pertencentes ao grupo b, para a unidade consumidora 2717816, para a coordenação regional de cruzeiro do sul/ac.. Valor global contratado: R$ 13.455,00. Vigência de 27/10/2015 a 31/12/2099 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 04.065.033/0001-70
Processooficial: 52710.001942/2014-14
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00002/2015
Valor inicialoficial: R$ 13.455,00
Valor globaloficial: R$ 13.455,00
Assinaturaoficial: 27/10/2015
Publicaçãooficial: 14/12/2015
Vigênciaoficial: 27/10/2015 a 31/12/2099
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 13.455,00	R$ 13.455,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 103.616,17
A liquidarcalculado: R$ 35.810,16
Liquidadocalculado: R$ 221,66
Pagocalculado: R$ 59.806,49

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000129 · 03/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.062,30 · a liquidar R$ 2.894,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.167,78
2022NE000032 · 25/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.602,32
2022NE000033 · 25/01/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 787,73
2023NE000025 · 19/01/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000024 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000123 · 03/03/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.344,66 · a liquidar R$ 343,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.001,19
2025NE000034 · 20/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 4.080,00 · a liquidar R$ 2.622,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.457,08
2025NE000033 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.700,00 · a liquidar R$ 1.830,22 · liquidado R$ 72,65 · pago R$ 11.797,13
2024NE000030 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 10.303,14 · liquidado R$ 149,01 · pago R$ 13.547,85
2024NE000031 · 23/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 1.307,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,54
2015NE800082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800174 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800175 · Não informada339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800079 · 17/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800080 · 17/02/2020339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000054 · 27/01/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,46
2021NE000139 · 30/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.635,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.795,96
2021NE000269 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 798,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000045 · 22/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.999,93 · a liquidar R$ 1.865,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.134,06
2026NE000046 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.999,95 · a liquidar R$ 14.642,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.357,39

Faturas

002.578.775 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,76
002.513.688 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.283,90
002.448.318 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,03
002382.132 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.133,30
002.313.214 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 865,59
002.241.151 · emitida 18/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,00
002.169.435 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,71
002.096.494 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.226,90
002.025.552 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,26
001.954.384 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,96
001.893.974 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.272,38
001.837.674 · emitida 17/10/2025 · PendenteR$ 1.313,83
001837674 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,87
0001783025 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,02
0001.728.814 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.207,39
001.675.216 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,90
00.1.619.001 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 909,70
001.560.376 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,70
001.498.281 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,83
001.432.030 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.093,84
001.361.462 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,47
001.281.529 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 948,89

FornecedorENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 75947
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.