Contrato federal · Contrato 00104/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PASS-THROUGH VERTICAL AQUECIDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.325.538/0001-34) para: aquisição de 01 (um) pass-through vertical aquecido para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 18.300,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- GRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 24.325.538/0001-34
- Processooficial
- 23541.000018/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.300,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1400 MM, LARGURA 800 MM, MATERIAL ISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO FUNCIO… | 1 | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006121 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.300,00 · a liquidar R$ 18.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.