Contrato federal · Empenho 2025NE000420 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 62/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO TIPO COTURNO TÁTICO OPERACIONAL, NO NTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME 143671519
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA (CNPJ 03.928.511/0003-28) para: atender dispensa 62/2025 referente a aquisição de calçado tipo coturno tático operacional, no nteresse da sr/pf/am, conforme 143671519. Valor global contratado: R$ 46.576,50. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDACNPJ 03.928.511/0003-28
- Processooficial
- 08240.012322/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.576,50
- Valor globaloficial
- R$ 46.576,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABota Segurança - material: poliéster/poliamida, material sola: borracha alta resistência e alta aderência, tamanho: sob medida, tipo cano: meio cano, tipo c, tipo uso: proteção, características adicio… | 15 | R$ 1.552,55 | R$ 23.288,25 |
| BOTA SEGURANÇABota Segurança - aplicação: policial, características adicionais: tática, fechamento por atacadores, material: poliéster/poliamida, material sola: borracha alta resistência e alta aderência, tamanho:… | 15 | R$ 1.552,55 | R$ 23.288,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.576,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.724,73
- Pagocalculado
- R$ 43.851,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.576,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.724,73 · pago R$ 43.851,77
Faturas
- 000.012.692 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.576,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000420 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012322/2025-47
valor global após o termo: R$ 46.576,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.