Contrato federal · Contrato 00176/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LÍQUIDO DE TIPO CHILLER COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO ENTRE 110TR E 125TR, TEMPERATURA MÉDIA DE ENTRADA DE ÁGUA NO EVAPORADOR 12ºC, TEMPERATURA DE SAÍDA…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENGENHARIA DO CONFORTO COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 43.154.796/0001-40) para: aquisição de resfriador de líquido de tipo chiller com capacidade de refrigeração entre 110tr e 125tr, temperatura média de entrada de água no evaporador 12ºc, temperatura de saída de água no evaporador entre 4°c a 8ºc,…. Valor global contratado: R$ 682.028,04. Vigência de 18/12/2025 a 17/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ENGENHARIA DO CONFORTO COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDACNPJ 43.154.796/0001-40
- Processooficial
- 25209.002852/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682.028,04
- Valor globaloficial
- R$ 682.028,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 17/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ÁGUA GELADA - UNIDADE CLIMATIZADORAEQUIPAMENTO ÁGUA GELADA - UNIDADE CLIMATIZADORA, CAPACIDADE 10 TR, VAZÃO AR6.500 M3/H, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, DIÂMETRO TUBO 1 1/2 POL, TIPO GABINETE | 2 | R$ 341.014,02 | R$ 682.028,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682.028,04
- A liquidarcalculado
- R$ 682.028,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 682.028,04 · a liquidar R$ 682.028,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 682.028,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.