Contrato federal · Contrato 00175/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCOS SAS E BATERIA DE PLACA CONTROLADORA PERC.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 41.358.941/0001-89) para: aquisição de discos sas e bateria de placa controladora perc.. Valor global contratado: R$ 40.240,00. Vigência de 18/12/2025 a 17/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 41.358.941/0001-89
- Processooficial
- 25209.002365/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 17/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., VELOCIDADE 10.000 RPM, APLICAÇÃOSERVIDOR DELL T440, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOT-PLUG,HYB CARR; INTERFACE:512E, SAS, ISE | 16 | R$ 2.390,00 | R$ 38.240,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 1,8 TB., TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE10.200 RPM | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 04/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.240,00 · a liquidar R$ 40.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.486 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759815
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.