Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE A CERIMÔNIA DE FORMATURA DO CURSO DE MAQUIADORA - PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO 23150.003733/2025-44.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VILA RICA PADARIA LTDA (CNPJ 03.301.797/0001-55) para: fornecimento de lanches a serem servidos durante a cerimônia de formatura do curso de maquiadora - programa mulheres mil. processo 23150.003733/2025-44.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- VILA RICA PADARIA LTDACNPJ 03.301.797/0001-55
- Processooficial
- 23150.003733/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches a fim de atender a necessidade do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecno… | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.935,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.935,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.935,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.003733/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.