Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOTEM DO CAMPUS PAULISTA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23737.032032/2025-67.
IFPE - CAMPUS PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 35.075.160 ROSIVALDO LIRA DE SOUZA (CNPJ 35.075.160/0001-84) para: atender despesa com manutenção do totem do campus paulista, conforme processo sei nº 23737.032032/2025-67.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PAULISTA 155217
- Local da unidadeoficial
- PAULISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610707
- Fornecedoroficial
- 35.075.160 ROSIVALDO LIRA DE SOUZACNPJ 35.075.160/0001-84
- Processooficial
- 23737.032032/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEINSTALADOR(A) DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS : Manutenção de painéis - Realiza a manutenção e reparos em painéis publicitários para garantir a qualidade e durabilidade. | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 10/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 2 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.032032/2025-67
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.