Contrato federal · Empenho 2025NE001846 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(42000,00){SRP 3505/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90064/2024 DOC. SEI! 5702952.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MA3 TECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.498.396/0001-32) para: prot.:11341207(42000,00){srp 3505/2025:}$ seinfra pregão 90064/2024 doc. sei! 5702952.. Valor global contratado: R$ 42.000,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MA3 TECH INFORMATICA LTDACNPJ 26.498.396/0001-32
- Processooficial
- 23070.020678/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 4 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 700 MHZ | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE DELL PRECISION T 3600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA CN-ONVC7F-00. MARCA: DELL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, MODELO D635EF-00, FREQUÊNCIA SAÍDA 50- 60 HZ, P… | 100 | R$ 330,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 42.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001846 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4897 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001846 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020678/2024-66
valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.