Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
SOLIC. COL. PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES - CLARYSSON ALBERTO - PMS:10632 E 10633 - 31 3409-6666 [email protected] - AGENTE DE COMPRAS EDMILSON.31 3409-1878…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: solic. col. pós-graduação em ciências e técnicas nucleares - clarysson alberto - pms:10632 e 10633 - 31 3409-6666 [email protected] - agente de compras edmilson.31 3409-1878 - [email protected]. email/tel.em…. Valor global contratado: R$ 277,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.267460/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277,00
- Valor globaloficial
- R$ 277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 500 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, FUNCIONAMENTO BATERIA 9V | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 147 PEÇAS: 01 CHAVE DE COROA DUPLA; 12 CHAVES COM B, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA | 1 | R$ 219,00 | R$ 219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,00
Faturas
- 3237 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267460/2023-72
valor global após o termo: R$ 277,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.