Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS (MANGUEIRA PARA TERMINAL DE SUGADOR E BOBINA SOLENOIDE). SOLICITANTE: DOUGLAS WILLIAM/SECAO DE SERVICOS…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.787.566/0001-43) para: aquisicao de pecas e componentes para manutencao das cadeiras odontologicas (mangueira para terminal de sugador e bobina solenoide). solicitante: douglas william/secao de servicos gerais. dispensa eletronica n.154 - cont…. Valor global contratado: R$ 1.389,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- V&B DO BRASIL INDUSTRIA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.787.566/0001-43
- Processooficial
- 23072.262569/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.389,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.389,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDEBobina Válvula Solenóide - referência: evs 10r, diâmetro: 3/8 | 5 | R$ 139,90 | R$ 699,50 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPeças - Equipamento Odontológico - material: poliuretano ou pvc, tipo: mangueira, aplicação: terminal de sugador, diâmetro: cerca de 1, comprimento: 150 | 100 | R$ 6,90 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.389,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.389,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.389,50 · a liquidar R$ 1.389,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9.151 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262569/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.389,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.