Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CRE1 - PROCESSO 23784.00731/2025-47.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: dispensa 181/2025 - utensílios e equipamentos de copa e cozinha - cre1 - processo 23784.00731/2025-47.. Valor global contratado: R$ 2.180,64. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23784.00731/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADO MODULAREstrado Modular - Estrado Modular Material: Polietileno Alta Densidade, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Capacidade Carga: 20T/M², Características Adicionais: Com Encaixe | 4 | R$ 82,66 | R$ 330,64 |
| TIGELATigela - Tigela Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Lisa, Sem Tampa E Sem Alças, Uso: Copa/Cozinha, Diâmetro: 22CM | 200 | R$ 9,25 | R$ 1.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.180,64
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.180,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.180,64 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1254 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00731/2025-47
valor global após o termo: R$ 2.180,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760126
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.