Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
2025NC0001465 DE 14NOV25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 1002 DA DVMKT/ 2025DI00105 / AQUISIÇÃO DE BRINDES (PIN DE METAL COM MARCA IMBEL)/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BRAZ COINS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.336.336/0001-11) para: 2025nc0001465 de 14nov25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 1002 da dvmkt/ 2025di00105 / aquisição de brindes (pin de metal com marca imbel)/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.004703/2025-67/ subelemento…. Valor global contratado: R$ 7.680,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAZ COINS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.336.336/0001-11
- Processooficial
- 65251.004703/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBotom - material: metal, cor: bronze, diâmetro: 3, finalidade: reconhecimento profissional, características adicionais: conforme modelo do órgão, acabamento: resina alto relevo, tipo fixação: alfinete | 1.000 | R$ 7,68 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.680,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.680,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 02 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004703/2025-67
valor global após o termo: R$ 7.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.