Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FORMULAÇÃO DE RAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITA…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AGRORURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 08.205.477/0001-15) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de ingredientes para formulação de ração conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos no edital de licitação pregão eletrônico srp/contratação 90…. Valor global contratado: R$ 180.905,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- AGRORURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 08.205.477/0001-15
- Processooficial
- 23330.253131.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, INGREDIENTES MATÉRIA MINERAL, PRAZO VALIDADE 60 DIAS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 PER | 5.500 | R$ 1,88 | R$ 10.340,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 42.000 | R$ 2,33 | R$ 97.860,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 55.500 | R$ 1,31 | R$ 72.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180.905,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.905,00
Faturas
- 8700 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.253131.2025-18
valor global após o termo: R$ 180.905,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760175
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.