Contrato federal · Empenho 2025NE000678 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTA ACRÍLICA COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC. 23381.008146.2025-2…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DECOR E TEXTURAS LTDA (CNPJ 43.998.091/0001-09) para: emissão de empenho para aquisição de material tinta acrílica com a finalidade de ressuprimento de estoque do almoxarifado da reitoria, conforme solicitado proc. 23381.008146.2025-28. pregão 90001/2025. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECOR E TEXTURAS LTDACNPJ 43.998.091/0001-09
- Processooficial
- 23381.008146.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 10 | R$ 71,00 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 710,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000678 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 710,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000678 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008146.2025-28
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.