Contrato federal · Empenho 2025NE003674 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO AS NECESSIDADES DO IFCH. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 795/2025. DISP. 806/2025. REC. TED12205/PROAP/CAPES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BRATTEC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 24.421.157/0001-59) para: empenho para custear manutenção em equipamentos de informática visando as necessidades do ifch. prazos conforme tr. minuta 795/2025. disp. 806/2025. rec. ted12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 33.067,43. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BRATTEC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 24.421.157/0001-59
- Processooficial
- 23073.079422/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00806/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.067,43
- Valor globaloficial
- R$ 33.067,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos | 1 | R$ 33.067,43 | R$ 33.067,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.067,43
- A liquidarcalculado
- R$ 33.067,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003674 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.067,43 · a liquidar R$ 33.067,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 / E · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.067,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003674 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.079422/2025-16
valor global após o termo: R$ 33.067,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.