Contrato federal · Empenho 2025NE001561 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90009/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051017281 . PROCESSO Nº 33433.151984/2025-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COLOPLAST DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.794.555/0004-20) para: aquisição de cateter uretral para o hfse - pregão gerenciador - pr 90009/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051017281 . processo nº 33433.151984/2025-11.. Valor global contratado: R$ 1.762,50. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOPLAST DO BRASIL LTDACNPJ 02.794.555/0004-20
- Processooficial
- 33433.151984/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.762,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.762,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS L… | 141 | R$ 12,50 | R$ 1.762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.762,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.762,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001561 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.762,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.762,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4007 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.762,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001561 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.151984/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.762,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.