Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL COM VASILHAME EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES DA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável com vasilhame em regime de comodato para atender as unidades da advocacia geral da união em campos dos…. Valor global contratado: R$ 2.495,00. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 00592.001148/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.495,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 500 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.391,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.495,00 · a liquidar R$ 1.896,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,80
- 2025NE000167 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.495,00 · a liquidar R$ 2.495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3924 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 99,80
- 3837 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
- 3759 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
- 3691 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
- 3472 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59,88
- 3555 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
- 3483 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39,92
- 3400 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.