Contrato federal · Empenho 2025NE001854 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COMPONENTES PARA CORREÇÃO DE PROLAPSO DA CÚPULA VAGINAL - PROCESSO 25384.001026/2025-03
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.028.682/0001-40) para: para atender a aquisição de conjunto de componentes para correção de prolapso da cúpula vaginal - processo 25384.001026/2025-03. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.028.682/0001-40
- Processooficial
- 25384.001026/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSADOR DE FIOPASSADOR DE FIO, TIPO DISPOSITIVO DE SUTURA, TIPO PONTA PONTA CURVA, APLICAÇÃO P/ PROCEDIMENTO URO/ GINECOLÓGICO, ADICIONAL USO C/ FIO DE SUTURA, PEÇA DE MÃO MANOPLA C/ DISPARO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVE… | 6 | R$ 3.500,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001854 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 21.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 517897 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001854 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001026/2025-03
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.